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文章标题:江西联创光电科技股份有限公司

发布时间: 2021-09-11

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2012年,世界经济仍然持续低位运行,复苏明显放缓。在此背景下,公司经受住人工成本的大幅度上升、招工困难、人民币持续升值、市场销售价格的竞争等压力,在公司经营层和全体员工共同努力下,克服重重困难,较好地完成了年初制定的经营计划和各项任务。2012年,公司实现营业收入12.65亿元,同比增长8.08%;实现利润总额1.2亿元,同比增长8.66%;实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长12.65%。

  经过公司上下一年多的努力,于2012年末完成了公司上市后的首次再融资,募集资金4.57亿元,为公司今后的发展奠定了良好的基础;。

  报告期内公司明确LED照明光源及相关产品、工程服务、光电复合电缆为未来发展重点方向。通过调整管理模式,提升了公司LED和光电线缆产业集中度。同时加大主导产业投入,提升行业影响力。报告期内,公司将对外投资股权转让所得资金全部投入光电类产品领域,初步形成了传统LED产品制造、新兴LED光源制造及LED照明工程服务产业并举的格局。

  报告期内,公司积极推进高效照明产品的应用推广,完成了省财政补贴的LED道路照明产品、LED室内照明产品的安装与调试。

  报告期内,公司的技术创新取得阶段性成果。2012年度公司共获得11项国家专利授权,其中发明专利3项,实用新型8项。

  2012年,公司实现营业收入12.65亿元,同比增长8.08%,三大主营业务板块中线缆产品营业收入与上年同期有较大幅度的增长,同比增加8709万元,增幅达到32.61%,主要是公司调整营销策略,三大运营商及其他传统主力客户的市场稳定增长,特别是北京移动、上海移动、上海电信、福建电信等公司供货量呈较快增长态势;信息产品营业收入同比增长也较大,增幅达49.49%,但由于信息产品占整体营业收入比重较小,未对公司营业收入起到显著拉升作用;光电器件产品营业收入较上年同期略有下降,同比下降1.45%。

  公司前五名销售客户销售金额合计289,203,592.95元,占公司全部营业收入的比例为22.86%。

  公司向前五名供应商采购金额合计198,064,659.57元,占公司采购金额的比例为19.01%。

  1、2012年3月8日,本公司发行2012年度第一期短期融资券,融资券代码041260008,实际发行总额人民币2亿元,期限一年,票面年利率8.50%,到期一次还本付息,到期兑付日为2013年3月9日,截止本报告出具之日,短期融资券兑付工作已顺利完成。

  2、截至报告期末,公司非公开发行A股股票已完成,具体详见本报告第六节“股份变动及股东情况”之“证券发行与上市情况”相关部分。

  长期待摊费用:同比增长156.16%的主要原因是LED产品技术服务费、厂房装修、产线改造等待摊费用增加;

  其他流动负债:同比增长3,497.33%的主要原因是发行短期融资债券和预提的利息;

  长期借款:同比降低100.00%的主要原因是长期借款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债;

  外币报表折算差额:同比增长38.55%的主要原因是人民币对福林汇率上升。

  公司作为国内首家光电类上市公司,多年从事LED行业的研发生产与销售,拥有深厚的行业底蕴和良好的品牌声誉,是国内少数拥有从LED外延、芯片、封装到室内外LED照明光源产品等应用产品的全产业链LED企业。完整齐备的产业链使公司可以迅速有效地向市场提供所需的产品,产品成本得以降低,质量也可以得到有效控制,同时,增强了公司防范产业链调整带来单环节风险的能力。公司经营规模目前位列国内LED行业前列,是江西省LED行业龙头企业,公司综合竞争能力较强。

  公司拥有“联创”、“华联”、“欣磊”、“如翼”等国内知名商标,客户忠诚度较高,产品远销美国、德国、韩国、日本、土耳其、意大利、中国香港、中国台湾等20余个国家和地区,公司品牌在国内和国际上均有较高的知名度。

  公司科技成果和技术专利显著,在产业链各个环节各方面具有多项专利,并参与了行业及地方标准的制订。公司LED照明产品各项技术指标均达到国家电光源监督检验中心的检测要求,获得欧洲CE认证、ROHS环保认证、美国UL认证、FCC认证和德国VDE安全认证。根据公司产业发展规划和研发规划,报告期内公司开展了功率型红外LED外延芯片、照明和电视背光用LED封装、中大尺寸LED背光源、室内外半导体照明光源及智能照明控制系统等新产品、新技术研究。通过研究,形成了多项具有自主知识产权的新产品和新技术,掌握了产业化部分关键技术,为未来公司LED产业的发展做好了核心技术储备和提供了技术支撑,为公司实现快速健康发展并形成核心竞争能力奠定了坚实基础。

  报告期内,公司对外投资金额为6500万元,上年同期公司对外投资金额为80万美元。

  截至报告期末,公司实际使用募集资金金额2501.89万元中募投项目使用金额为1.89万元,购买银行理财产品金额为2,500万元。

  目前,全球经济仍处于危机后的调整期,前景依然不明,国际环境充满复杂性和不确定性,国际贸易保护主义抬头,贸易摩擦增加,国内出口受到制约,对我国各产业形成冲击。国际经济环境不佳促使国内经济加快深化改革、调整结构、转变增长方式步伐,通过自主创新提升技术水平,扩大内需,从而为产业发展带来新的机遇。

  ①节能环保日益得到大家关注,节能发展、绿色发展已在全球范围内形成共识,世界各国相继出台相关计划,大力推动LED照明产品替代进程,包括日本的21 世纪照明计划、美国的下一代照明计划、欧盟的彩虹计划、韩国的固态照明计划、中国台湾的新世纪照明光源开发计划、中国大陆的国家半导体照明工程等,欧盟、美国、日本等国均提出了明确的白炽灯淘汰时间表,中国也明确提出了2014年10月1日起禁止进口和销售60瓦以上普通照明白炽灯,2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦以上普通照明白炽灯。这为未来节能照明导向的LED照明产品带来了巨大市场空间,必将加快LED照明的推广和渗透。据高工LED产业研究所预计至2015年全球LED照明市场渗透率将提高至18.8%,年均增长速度超过100%。

  ②国务院、各部委出台了《半导体照明节能产业发展意见》(发改环资[2009]2441号)、《十二五节能环保产业发展规划》(国发〔2012〕19号)、《半导体照明节能产业规划》(发改环资[2013]188号)等政策文件,各地方政府也陆续出台了LED产业规划及配套政策,为LED产业发展提供了较好的政策环境。

  当然,由于区域利益驱动导致政策难以协同一致,在一定程度上导致了LED产能的过度扩张、无序发展和恶意竞争,这成为2012年行业整体不景气的重要原因。政策的针对性和协同性、区域利益的平衡协调是未来亟需解决的重点问题,也是实现中国LED产业健康发展的关键。

  ③虽然通过实施限购限贷及房产交易税等措施对房地产进行调控,但城镇化带来的刚性需求依然旺盛,中国房地产行业仍有望保持较好的发展势头。一方面,房地产发展必然增加对LED室内室外照明的需求,另一方面房地产市场将对各级地方财政收入提供支撑,这为政府通过市政工程和财政补贴等措施推动LED照明产业发展提供了经济基础。

  电线电缆广泛应用于能源、交通、信息通信、建筑、铁路、城轨、汽车、航空、冶金、石油化工等众多产业领域,为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要配套,被喻为国民经济的血管与神经,是国民经济的重要基础性产业,国际国内市场巨大。我国电线电缆行业仍处于高速发展阶段,规模迅速壮大,新增企业数量不断上升,已经形成巨大的生产能力。同时通过大量技术引进、消化吸收以及自主研发,行业整体技术水平不断提高,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。随着国内城镇化、工业化的发展,通讯网络、电网建设、交通运输、国防建设等领域内对电线电缆的需求仍然处于快速增长态势,4G移动通信、宽带中国战略、智能电网、三网融合、城市轨道交通将为国内电缆行业新一轮发展提供巨大增量市场。

  从总体竞争力看,日本、美国凭借专利优势继续占领行业的第一集团,而台湾、韩国则依托技术、成本综合优势位列第二集团。而大陆LED产业虽然得到较快发展,但主要集中于产业的中下游,总体发展水平不高,依靠低成本位列第三集团。

  从核心材料、设备和技术看,蓝宝石、碳化硅衬底外延继续占据市场主导,而代表国内原创的硅衬底外延市场占有率非常有限;德国AIXTRON和美国VEECO公司几乎生产了全球90%的MOCVD,而国产MOCVD的生产效率和成本相差甚远。美国、日本、韩国、台湾在高亮度、高功率白光封装方面依然具有领先技术,而国内主要集中于小功率封装,光效显著低于国际先进水平。

  从企业竞争力看,全球LED市场基本由日本的日亚化学(Nichia)、丰田合成(ToyodaGosei)、美国克雷(Cree公司)、欧洲飞利浦(PhilipsLumileds) 和欧司朗(Osram)等行业前5大厂商掌控。5大巨头拥有全球LED大多数核心专利,大红鹰鹰心水高手论坛!并占据了上游行业高端,获得了LED产业链利润最丰厚的部分,在产业链竞争中占据了最有利的地位。而大陆LED企业主要集中于封装及应用产品生产环节,在产业链的核心环节和核心设备缺乏技术自主原创性,尤其以代工为主要业务模式的低端应用产品装配企业较多,规模非常有限,产品质量良莠不齐,市场竞争手段以价格竞争为主。

  国际电线电缆产业主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾) 等传统制造地区及国家。欧日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势,通过兼并重组,形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产,电线电缆产业集中度大幅提高,世界电线电缆行业逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。Prysmann(意大利普睿司曼电缆系统公司)年营业额位居世界之冠;法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司,位居第二;美国通用电缆公司则名列第三,这三大公司营业额约占全球市场的12%以上。日本住友和日本古河也是国际知名大型电缆企业。

  而国内90%以上的电线电缆企业为主要从事中低压电线电缆产品生产的中小企业,而如核电特种电缆、船舰电缆等高端产品领域国内生产能力有限,主要依靠进口。国内电缆行业总体产能严重过剩,产业集中度不高,自主创新能力不强,生产设备工艺简单,中低端产品的同质化竞争严重,产品质量总体水平还不高,行业无序过度扩张,多采用价格竞争,行业利润水平低。宝胜科技创新股份有限公司、江苏上上电缆集团、远东控股集团有限公司等国内行业领头企业在市场上有较强的竞争力。

  ①在经过国家及地方密集出台产业政策推动LED产业快速发展阶段后,产业发展将由政策驱动逐步转向市场驱动,以市场为导向生产具有合理性价比的产品将成为驱动行业发展的根本动力。

  ②市场争夺的重心将从背光以及市政工程为主的室外照明逐步转向室内照明,以商用照明为开端,室内照明市场将迎来大规模爆发,销售终端建设和产品个性化将成为企业竞争力的重要因素。

  ③行业洗牌和整合仍将继续,通过并购重组延伸和强化产业链成为趋势,产能将加速集中,形成强者恒强的产业格局。

  ④行业技术提升将成生存和发展的关键,在外延、芯片及封装拥有技术优势的企业的竞争优势将更加显著。

  根据《电线电缆行业十二五发展规划》要求,十二五期间国内电线%,争取到十二五末期在行业内形成3-5家销售额达数百亿元并且具有一定国际竞争能力的大型企业集团,形成6-12家销售额达100亿元并且在专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业,形成一批产品各具特色、专业制造能力强、配套较为齐全、差异化发展的区域线缆产业集群,形成一批具有专业生产特色以及区域竞争优势的中小企业。由此看,我国电线电缆行业生产规模将继续扩大,电线电缆行业竞争更加激烈,扩大生产规模、提高生产效率、提升研发实力、促进产品结构升级成为必然趋势。大红人家园心水论坛

  1、红外LED业务板块:通过实施功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目,对红外产业链进行整合,继续巩固和提升公司在红外领域的技术和市场优势。

  2、LED照明业务板块:通过实施半导体照明光源用LED器件产业化项目和半导体照明光源产业化项目,大力发展LED照明业务,开发高性价比的背光、室外照明、室内照明全系列照明产品。

  3、电缆业务板块:实现通用通信与电力电缆的大规模经营,逐步开展特种电缆的研发、制造与销售,同时探索向电缆组件、电缆网络工程施工下游延伸。

  1、制订公司的发展规划,拟定长期发展战略,明确产品定位、技术定位、行业定位、

  3、强化研发工作,建设公司光电研究院(技术中心)和博士后工作站,提升公司研

  5、注重LED及相关产业建设,广泛开拓市场,积极推广应用产品,创新业务模式,提

  6、以扩大公司经营规模和提升盈利能力为目标,在做好自身生产经营的同时,有选择

  9、加强品牌建设与推广力度,扩大联创品牌影响力,培育具有联创自身特色的企业文

  2013年公司主要通过强化应收账款管理、加速货款回笼和银行授信等措施保障经营性资金;公司的项目投资主要通过自筹、银行融资和资本市场融资方式完成。

  目前LED市场同质化竞争比较严重,国内大量微小型LED企业存在,产品质量参差不齐,市场竞争激烈,行业洗牌加剧。公司可通过募投项目的实施,从产业链的各个环节提升产品的竞争力和产品品质,同时通过措施有效管控成本,开拓照明领域的终端市场,最终提高公司市场竞争能力。

  受全球经济危机影响,国内经济景气度不高,对公司发展产生一定影响,公司将以国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《十二五节能减排综合性工作方案》、《十二五节能环保产业发展规划》以及《半导体照明节能产业发展意见》等有关内容为导向,强化LED产品研发力度,提升产品的质量,通过对外并购,注重新技术研发,开发设计新产品,通过一系列措施提升企业综合竞争力。

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  根据2012年第五届董事会第十一次会议决议,本公司以人民币5,000.00万元出资设立全资子公司联创节能公司,注册资本为人民币5,000.00万元,联创节能公司主要经营范围包括:照明产品、电子产品、化工产品(易制毒及化学危险品除外)及金属材料销售;项目的投资及咨询;能源管理平台系统集成;工业及建筑节能改造的设计、施工及技术咨询;能源设备设施的设计、安装及销售;新型节能技术的开发、咨询;自营或代理各类商品的进出口业务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)